Auswahl eines Lieferanten

Gehen Sie bei der Verifizierung von Rechnungen wie folgt vor, um einen Lieferanten aus den Stammdaten Ihres Unternehmens (falls verfügbar) auszuwählen. Assoziierte Lieferantendetails werden automatisch ausgefüllt.

Das Verfahren kann auch verwendet werden, um fehlerhafte Lieferantendaten in einer Rechnung zu ersetzen.

1. Wählen und öffnen Sie Dokumente zur Bearbeitung.

2. Selektieren Sie im Dokumentenbaum des Verification-Fensters das entsprechende Dokument.

3. In der Dokumentenmaske klicken Sie auf in den Lieferantendaten.

   Der Dialog Stammdatensuche wird angezeigt. (Der Titel des Dialoges enstpricht dem Namen der hinterlegten Abfrage.)

4. Bei vorhandenen fehlerhaften Lieferantendaten klicken Sie auf Löschen.

5. Klicken Sie auf Suchen.

   Hinweis: Bei der Verwendung von Suchbegriffen ist zu beachten, dass diese hinsichtlich der Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung von der Datenbankeinstellung abhängen. Microsoft SQL Server ist normalerweise so eingestellt, dass es keine Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung gibt. Bei IBM DB2 und Oracle ist es meistens umgekehrt.

   Tipp: Zur Erleichterung der Suche ändern Sie die Reihenfolge der Daten, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.

6. Doppel-klicken Sie auf den richtigen Lieferanten in der Tabelle. Der Dialog wird automatisch geschlossen und die Lieferantendetails werden in die Rechnungsfelder ausgefüllt.

Wenn Sie die Arbeit in der Verification abgeschlossen haben, speichern Sie das Basisdokument.

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