Wenn Sie ein Dokument z. B. wegen fehlender Informationen nicht validieren können, haben Sie die Möglichkeit einen Ungültigkeitsgrund auszuwählen. Je nach ausgewähltem Grund, wird die Gültigkeit bestimmter Felder erzwungen. Dabei kann die Folgeverarbeitung übersprungen werden. Ein Ungültigkeitsgrund verhindert nicht die Verarbeitung eines Dokuments. Stattdessen erzwingt er die Gültigkeit von Feldern, damit das Dokument weiterverarbeitet werden kann, nur anders als normalerweise.

So kann zum Beispiel die Bestellnummer auf einem Dokument ungültig sein, aber der extrahierte Wert entspricht dem auf dem Dokument. Wählen Sie in diesem Fall den Ungültigkeitsgrund Fehlende/ungültige Bestellung. Dies erzwingt die Gültigkeit der Bestellnummer und überspringt den Positionsabgleich.

Die folgenden Gründe sind vorkonfiguriert. Wählen Sie einen davon aus.

Lieferant nicht gefunden

Wählen Sie diesen Grund, wenn sie den Lieferanten weder auf dem Dokument noch per Suchlauf finden.

Dadurch werden alle Lieferantenfelder als gültig erkannt.

Fehlende/ungültige Bestellung

Wählen Sie diesen Grund, wenn die Bestellnummer nicht gültig ist oder auf dem Dokument fehlt.

Dadurch wird die Bestellnummer als gültig erkannt und der Positionsabgleich übersprungen.

Lieferant der Rechnung <> Lieferant der Bestellung

Wählen Sie diesen Grund um eine Lieferantennummer zuzulassen, auch wenn sie nicht mit der Bestellung verknüpft ist. Das geht aber nur, wenn es die Lieferantennummer in den Stammdaten gibt.

Dadurch werden alle Lieferantenfelder als gültig erkannt.

Rechnungsbeträge gehen nicht auf

Wählen Sie diesen Grund, wenn die Beträge auf dem Dokument die Validierung nicht bestehen, jedoch richtig aus dem Dokument extrahiert wurden.

Dadurch werden die Betragsfelder und die Positionstabelle als gültig erkannt.

Frachtkosten Dritter

Wählen Sie diesen Grund, wenn es den Lieferanten gibt und das Dokument Informationen über Frachtkosten von Drittanbietern enthält.

Dadurch wird die Lieferantennummer als gültig erkannt und das Dokument während des Positionsabgleichs entsprechend den Regeln für Frachtkosten Dritter verarbeitet.

Lieferant und Bestellung fehlend/ungültig

Wählen Sie diesen Grund, wenn Lieferanten- und Bestellnummer fehlen oder ungültig sind. Dies ist vergleichbar mit den Gründen Lieferant nicht gefunden und Fehlende/ungültige Bestellung.

Dadurch werden die Lieferantenfelder und die Bestellnummer als gültig erkannt. Außerdem wird der Positionsabgleich übersprungen.

Nicht konform mit USt.-Vorschriften

Wählen Sie diese Option, wenn die Ust. (lokal), der Wechselkurs, die Lieferantenfelder oder die USt.-Nr. ungültig ist, während die Extraktionsergebnisse dem Dokument entsprechen.

Dadurch werden diese Felder als gültig erkannt.

Lagerrechnung

Wählen Sie diesen Grund, wenn die Bestellnummer auf dem Dokument fehlt, jedoch nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den Administrator.

Dadurch wird die Bestellnummer als gültig erkannt und der Positionsabgleich erfolgt auf der Grundlage anderer Konfigurationen Ihres Administrators.

Rechnung ohne Betrag

Wählen Sie diese Option, wenn es auf dem Dokument keine Werte gibt und die Validierung fehlschlägt, weil bei der Extraktion ein Wert von Null angezeigt wird.

Dadurch werden die Betragsfelder als gültig erkannt.

Ungültige Lieferantenadresse

Wählen Sie diese Option, wenn die Lieferantenadresse auf dem Dokument nicht mit der in der Datenbank übereinstimmt.

Dies ist vergleichbar mit Lieferant nicht gefunden, weil dadurch alle Lieferantenfelder als gültig erkannt werden, es jedoch eine Diskrepanz zwischen dem Dokument und dem Ergebnis der Lieferantensuche gibt.

Wenn keiner dieser Gründe zutrifft, sollten Sie die Ablehnung des Dokuments erwägen.