A continuación se muestra una lista completa de los motivos de «no validez» posibles que pueden aparecer en su formulario.

El proveedor no se ha encontrado

Seleccione este motivo cuando no pueda encontrar el proveedor, ya sea en el documento, o por medio de la búsqueda.

Todos los campos de proveedor se establecen en Válidos.

Falta OC o no es válida

Seleccione este motivo cuando el número del pedido (OC, Orden de Compra) no pase la validación o no se encuentre en el documento.

Así se valida el número de pedido (OC) y también se omite la correspondencia de líneas.

El proveedor de la OC es distinto del proveedor de la factura

Seleccione este motivo para permitir a un ID de proveedor pasar la validación incluso si no está conectado con un pedido (OC), pero solo si el ID del proveedor existe en la tabla maestra.

Todos los campos de proveedor se establecen en Válidos.

Las cantidades de factura no se acumulan

Seleccione este motivo si los importes del documento no pasan la validación, pero se extraen correctamente del documento.

Así se establecen en Válidos los campos de importe y la tabla de elementos de línea.

Porte de tercero

Seleccione este motivo si el proveedor existe y el documento contiene información de portes de tercero.

Así se establecerá el campo del número de proveedor en Válido, y se procesa el documento según las reglas de porte de tercero durante la correspondencia de líneas.

Proveedor y OC no válidos (o faltan)

Seleccione este motivo si faltan (o no son válidos) tanto el id del proveedor como el número de pedido (OC). Es parecido a los motivos El proveedor no se ha encontrado y Falta OC o no es válida.

Así se establecen en Válidos tanto los campos de proveedor como el número de pedido (OC). También se omite la correspondencia de líneas.

No es compatible con IVA

Este motivo de «no validez» está disponible para documentos de Europa e India.

Seleccione este motivo si los importes de impuestos no se han añadido o si se muestra un valor de IVA no válido. Así se establecen en válidos el importe del IVA, el cambio de divisa y el número de registro de IVA.

Factura de almacén

Seleccione este motivo cuando en el documento falte el número del pedido, pero solo cuando se lo indique el administrador.

Establece como válido el campo Número de OC y la correspondencia de líneas se realiza según otras configuraciones del administrador de su sistema.

Factura con valor cero

Seleccione este motivo si la imagen del documento muestra que no hay valores en el documento y la validación falla porque la extracción muestra el valor cero.

Los campos de importe se establecen en Válidos.

La dirección del proveedor no es válida

Seleccione este motivo cuando la dirección del proveedor en un documento no coincida con lo que hay en la base de datos.

Es parecido al motivo El proveedor no se ha encontrado porque fuerza como válidos todos los campos del proveedor, pero en este caso hay una discrepancia entre lo que devuelve Búsqueda de proveedor y la información en el documento.

Otro

Seleccione este motivo si no se ajusta a ninguno del resto de motivos disponibles. Este motivo sólo está disponible cuando la organización correspondiente exporta a MarkView.

Debe proporcionar un comentario y una ruta de direccionamiento.

Falta el HSN

Este motivo de «no validez» sólo se muestra para facturas de India.

Conformidad con CN - Cód. factura

Este motivo de «no validez» sólo se muestra para facturas de China.

Seleccione este motivo si hay un problema con el código de la factura.

Conformidad con CN - Número de factura

Este motivo de «no validez» sólo se muestra para facturas de China.

Este motivo de «no validez» se aplica a un documento cuando hay problemas con el número de factura.

Conformidad con CN - Pagador, Revisor, Cobrador

Este motivo de «no validez» sólo se muestra para facturas de China.

Seleccione este motivo si hay actualizaciones con los campos Beneficiario, Revisor, o Remitente (Cobrador).