Aprovar

Aprovar uma fatura

Arquivo

Mover um documento para a fila de Arquivo depois de concluído

Anexar documento de acompanhamento

Atualizar os valores da propriedade necessários para anexar um documento automaticamente

Cancelar fatura

Remover uma fatura do fluxo de trabalho

Concluir entrada

Confirmar se a fatura entrou no sistema ERP

Concluir revisão de frete

Confirmar se a revisão de frete foi concluída

Concluir revisão manual

Confirmar se a revisão manual está concluída

Concluir entrada de fatura de não OC

Confirmar se a Entrada de fatura de não OC foi concluída

Concluir CQ

Confirmar se a revisão de qualidade, resolução ou auditoria está concluída

Concluir reciclagem

Confirmar se um documento foi removido do fluxo de trabalho

Concluir reexame

Confirmar se uma nova verificação do documento foi concluída

Concluir devolução para fornecedor

Confirmar se uma fatura foi devolvida para o fornecedor

Concluir revisão

Confirmar se a revisão foi concluída

Concluir manutenção de fornecedor

Confirmar se as informações sobre um fornecedor foram atualizadas

Concluir revisão de imposto

Confirmar se a revisão fiscal foi concluída

Confidencial

Marcar documento como confidencial

Copiar documento

Copiar um documento e imagem antes de enviá-lo para o sistema ERP

Enviar documento para o nível superior

Mover uma fatura para a próxima pessoa na hierarquia de aprovação

Aumentar prioridade

Aumentar a prioridade de uma fatura

Recriar documento

Recriar um documento como um tipo de documento diferente ou com informações iniciais diferentes

Reencaminhar

Reencaminhar o documento para um usuário diferente

Reatribuir documento

Reatribuir um documento

Resgatar

Resgatar um documento e cancelar a solicitação de comentários

Recuperar fatura

Recuperar uma fatura original e continuar para a Fila de entrada

Reciclagem

Remove um documento do fluxo de trabalho

Rejeitar reciclagem

Rejeitar a solicitação para remover um documento

Rejeitar reexame

Rejeitar a solicitação de novo reexame

Rejeitar devolução para fornecedor

Rejeitar a solicitação de devolução de um documento para o fornecedor

Rejeitar manutenção de fornecedor

Rejeitar a solicitação para atualizar as informações do fornecedor

Solicitar comentário

Enviar um documento para um usuário solicitar comentários

Solicitar revisão externa

Solicitação de uma revisão externa

Solicitar revisão de frete

Solicitar uma revisão de frete

Solicitar reciclagem

Solicitar a remoção de um documento

Solicitar devolução para fornecedor

Solicitar a devolução de um documento para o fornecedor

Solicitar auditoria financeira sênior

Solicitar uma auditoria financeira sênior

Solicitar manutenção de fornecedor

Solicitar a atualização das informações do fornecedor

Solicitar revisão de imposto

Solicitar uma revisão de imposto

Solicitar reexame

Solicitar um reexame

Retornar para

Devolver com informações solicitadas

Retornar para Fila anterior

Retornar para a fila anterior e tentar a última ação novamente

Retorno para fornecedor

Devolver uma fatura para o fornecedor

Resolver pendências

Confirmar se as retenções no sistema ERP estão resolvidas

Encaminhar para Contas a Pagar

Enviar a Contas a Pagar para resolução

Encaminhar para Aprovador

Enviar a um usuário autorizado para aprovação

Encaminhar para Compras

Enviar uma fatura de OC ao Departamento de Compras para resolver problemas de correspondência

Pular a Espera de Recibos

Mover a fatura de OC para a fila Esperar Recibos

Atualizar descrição

Atualizar a descrição do documento