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Rechnungen nach Ungültigkeitsgrund

Diese Ansicht zeigt fertiggestellte Rechnungen nach Ungültigkeitsgrund über einen bestimmten Zeitraum für die ausgewählten Unternehmen. Dies umfasst alle extrahierten Felder und ihre Werte sowie den Benutzernamen des Benutzers, der das Dokument validiert hat, falls vorhanden.

Mögliche Ungültigkeitsgründe sind:

  • Lieferant nicht gefunden

  • Fehlende/ungültige Bestellung

  • Lieferant der Rechnung <> Lieferant der Bestellung

  • Rechnungsbeträge gehen nicht auf

  • Frachtkosten Dritter

  • Lieferant und Bestellung fehlend/ungültig

  • Nicht konform mit USt.-Vorschriften

  • Lagerrechnung

  • Rechnung ohne Betrag

  • Ungültige Lieferantenadresse

  • Positionsabgleich fehlgeschlagen

  • Abweichung in der Bestellmenge

  • Abweichung im Einzelpreis

  • Positionen nicht bestellt

  • Fehlender Wareneingang

  • SONSTIGE

  • HSN fehlt

  • CN Compliance – Zahlungsempfänger, Prüfer, Aussteller*

  • CN Compliance – Rechnungscode*

  • CN Compliance – Rechnungsnummer*

  • CN Compliance**

* Diese Ungültigkeitsgründe werden nur für chinesische Rechnungen angezeigt.

** Dieser Ungültigkeitsgrund wird für chinesische Rechnungen angezeigt, die so konfiguriert sind, dass sie Compliance-Verstöße gruppieren.

Oben auf dem Bildschirm gibt es mehrere Dropdownlisten, mit denen Sie die unten in der Tabelle angezeigten Ergebnisse filtern können. Die hier getroffenen Auswahlen werden gespeichert und beim nächsten Mal, wenn Sie diese oder eine andere Ansicht öffnen, angewendet. Falls eine hier getroffene Auswahl in einer anderen Ansicht nicht erscheint, wird sie ignoriert.

Ungültigkeitsgrund

Wählen Sie einen Grund aus, um die Rechnungen nach einem bestimmten Ungültigkeitsgrund zu filtern.

Zeit

Einstellung des Filters zur Anzeige der Rechnungen für die letzten 5 Tage (Standard), 10 Tage, 15 Tage, 30 Tage oder 12 Monate.

Mandant

Wählen Sie als Filter ein Unternehmen, um die unten in den Diagrammen angezeigten Rechnungen zu filtern. Folgende Unternehmen stehen zur Auswahl. (Standard: Alle Mandanten)

  • Alle Mandanten

  • <Ihr Unternehmensname>/<Geschäftsbereich>

Wobei <Ihr Unternehmensname> eines oder mehrere Unternehmen aus ihrer Installation sind und <Geschäftsbereich> ein für dieses Unternehmen konfigurierter Geschäftsbereich ist. Wenn es keinen Geschäftsbereich für dieses Unternehmen gibt, ist das Ergebnis <Ihr Unternehmensname> / –.

Filter zurücksetzen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die obigen Filter auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

Das Diagramm Rechnungen nach Ungültigkeitsgrund schlüsselt die Liste der fertiggestellten Rechnungen nach Ungültigkeitsgründen auf. Die Gesamtzahl der Rechnungen mit Ungültigkeitsgründen wird oben im Diagramm angezeigt. Im Diagramm selbst ist das Abschlussdatum auf der x-Achse und die Gesamtzahl der Rechnungen auf der y-Achse dargestellt.

Klicken Sie auf eine einzelne Herkunftsart oder Farbe, um das Fenster Rechnungen für < Datum> zu öffnen. Dieses Fenster enthält mehr Details über die ausgewählte Herkunftsart der Rechnung an dem gewählten Tag.