Marcar una factura como No duplicar
Si se ha marcado un documento como duplicado durante la validación , es posible revertirlo en las actividades Excepción o Excepción de correspondencia de líneas.
Puede marcar una factura como No duplicar siguiendo estos pasos:
- Abra el documento en la actividad Excepción o en la actividad Excepción de correspondencia de líneas.
- Seleccionar No duplicar.
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Después de resolver correctamente todos los problemas con el documento, haga clic en Enviar.
Se muestra Ventana Resolución completa.
- Especifique los detalles de la resolución en el campo Comentarios.
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Haga clic en Aceptar y enviar.
Los comentarios aplican y estarán disponibles en Pestaña Historial para su uso futuro; el documento se cierra y volverá a la cola de trabajos.