Marcar una factura como No duplicar

Si se ha marcado un documento como duplicado durante la validación , es posible revertirlo en las actividades Excepción o Excepción de correspondencia de líneas.

Puede marcar una factura como No duplicar siguiendo estos pasos:

  1. Abra el documento en la actividad Excepción o en la actividad Excepción de correspondencia de líneas.
  2. Seleccionar No duplicar.
  3. Después de resolver correctamente todos los problemas con el documento, haga clic en Enviar.
  4. Especifique los detalles de la resolución en el campo Comentarios.
  5. Haga clic en Aceptar y enviar.

    Los comentarios aplican y estarán disponibles en Pestaña Historial para su uso futuro; el documento se cierra y volverá a la cola de trabajos.