Marcar una factura como No es duplicado

Si un documento se ha marcado como duplicado durante la validación, es posible revertirlo en la Actividad Excepción o la Actividad Excepción de correspondencia de líneas.

Puede marcar una factura como No es duplicado siguiendo estos pasos:

  1. Abra un documento en la Actividad Excepción o la Actividad Excepción de correspondencia de líneas.
  2. Seleccionar No es duplicado.
  3. Después de resolver correctamente todos los problemas con el documento, haga clic en Enviar.
  4. Especifique los detalles de la resolución en el campo Comentarios.
  5. Haga clic en Aceptar y enviar.

    Los comentarios aplican y estarán disponibles en Pestaña Historial para su uso futuro; el documento se cierra y volverá a la cola de trabajos.