Se você não conseguir validar um documento porque estão faltando informações ou elas não podem ser validadas, selecione um motivo inválido. Dependendo do motivo selecionado, alguns campos são válidos de forma forçada e o processamento subsequente pode ser pulado. Um motivo inválido não evita que o documento seja processado. Em vez disso, ele força os campos a serem válidos para que o documento possa ser processado, mas de uma maneira diferente da comum.

Por exemplo, o número da ordem de compra em um documento é inválido, mas o valor extraído corresponde ao que está no documento. Nesta situação, selecione o motivo inválido OC inexistente/inválida. Isto faz com que o número da ordem de compra seja válido e pula a comparação de linha.

Por padrão, os motivos a seguir são configurados. Selecione um com base em suas necessidades.

Fornecedor não encontrado

Selecione este motivo quando não conseguir encontrar o fornecedor no documento ou na pesquisa.

Isto faz com que todos os campos do fornecedor sejam válidos.

OC inexistente/inválida

Selecione este motivo quando o número da ordem de compra não passar na validação ou não for encontrado em um documento.

Isto faz com que o número da ordem de compra seja válido e também pula a comparação de linha.

Fornecedor da OC <> fornecedor da fatura

Selecione este motivo para permitir que a ID do fornecedor seja aprovada mesmo se não estiver conectada à ordem de compra, mas apenas se a ID do fornecedor estiver na tabela principal.

Isto faz com que todos os campos do fornecedor sejam válidos.

Os valores da fatura não são somados

Selecione este motivo se os valores do documento não forem validados e se forem extraídos corretamente do documento.

Isto faz com que os campos do valor e a tabela dos itens de linha sejam válidos.

Frete de terceiro

Selecione este motivo se o fornecedor existir e o documento contiver informações sobre o frete de terceiro.

Isto faz com que o campo do número do fornecedor seja válido e processa o documento de acordo com as regras do frete de terceiro durante a comparação de linha.

Fornecedor e OC inexistentes/inválidos

Selecione este motivo se a ID do fornecedor e o número da ordem de compra forem inexistentes ou inválidos. Isto é similar aos motivos Fornecedor não encontrado e OC inexistente/inválida.

Isto faz com que os campos do fornecedor e o número da ordem de compra sejam válidos. E também pula a comparação de linha.

Sem conformidade com IVA

Selecione este motivo se o Valor de IVA local, a Taxa de câmbio, os campos do fornecedor ou os campos do Nº IVA destinat forem inválidos e os resultados de extração corresponderem à imagem do documento.

Isto faz com que estes campos sejam válidos.

Fatura de estoque

Selecione este motivo quando o número da ordem de compra for inexistente no documento, mas apenas mediante orientação do Administrador.

Isto faz com que o campo do Número da OC seja válido e a comparação de linha seja realizada com base em outras configurações definidas pelo Administrador.

Fatura com valor zero

Selecione este motivo se a imagem do documento mostrar que não há valores no documento e se a validação falhar porque a extração exibe o valor zero.

Isto faz com que os campos de valor sejam válidos.

Endereço de fornecedor inválido

Selecione este motivo quando o endereço do fornecedor em um documento não corresponder ao contido no banco de dados.

Isso é similar ao motivo Fornecedor não encontrado porque faz com que os campos do fornecedor sejam válidos, mas neste caso há uma divergência entre o retorno da Pesquisa de fornecedor e as informações do documento.

Se nenhum desses motivos for adequado, considere rejeitar o documento.