Zatwierdź

Zatwierdź fakturę

Archiwum

Po zakończeniu przenieś dokument do kolejki Archiwum

Załącz dokument uzupełniający

Zaktualizuj wartości właściwości wymagane do automatycznego załączenia dokumentu

Anuluj fakturę

Usuń fakturę z toku prac

Zakończ wprowadzanie

Potwierdź wprowadzenie faktury do systemu ERP

Przeprowadź kontrolę opłat transportowych

Potwierdź zakończenie kontroli opłat transportowych

Zakończ kontrolę ręczną

Potwierdź zakończenie kontroli ręcznej

Zakończ wprowadzanie faktury bez zamówienia

Potwierdź zakończenie operacji Wprowadzanie faktury bez zamówienia

Zakończ zapewnienie jakości

Potwierdź zakończenie kontroli jakości, rozwiązania lub audytu

Przenieś do kosza

Potwierdź usunięcie dokumentu z toku prac

Zakończ ponowne skanowanie

Potwierdź zakończenie ponownego skanowania dokumentu

Zakończ zwrot do dostawcy

Potwierdź zwrot faktury do dostawcy

Zakończ kontrolę

Potwierdź zakończenie kontroli

Zakończ konserwację dostawcy

Potwierdź aktualizację informacji o dostawcy

Przeprowadź kontrolę podatków

Potwierdź zakończenie kontroli podatków

Poufne

Oznacz dokument jako poufny

Kopiuj dokument

Skopiuj dokument i obraz przed wysłaniem do systemu ERP

Eskaluj dokument

Przenieś fakturę do następnej osoby w hierarchii zatwierdzania

Zwiększ priorytet

Zwiększ priorytet faktury

Ponownie utwórz dokument

Ponownie utwórz dokument jako dokument innego typu lub z innymi informacjami wstępnymi

Skieruj ponownie

Przekieruj dokument do innego użytkownika

Ponownie przydziel dokument

Ponownie przydziel dokument

Wycofaj

Wycofaj dokument i anuluj żądanie komentarzy

Odzyskaj fakturę

Odzyskaj oryginalną fakturę i przejdź do kolejki wprowadzania

Przenieś do kosza

Usuń dokument z toku prac

Odrzuć przenoszenie do kosza

Odrzuć żądanie usunięcia dokumentu

Odrzuć ponowne skanowanie

Odrzuć żądanie ponownego skanowania

Odrzuć zwrot do dostawcy

Odrzuć żądanie zwrotu dokumentu do dostawcy

Odrzuć konserwację dostawcy

Odrzuć żądanie aktualizacji informacji o dostawcy

Zażądaj komentarza

Wyślij dokument do użytkownika z prośbą o komentarze

Zażądaj kontroli zewnętrznej

Wyślij żądanie kontroli zewnętrznej

Zażądaj kontroli opłat transportowych

Wyślij żądanie kontroli opłat transportowych

Zażądaj przeniesienia do kosza

Wyślij żądanie usunięcia dokumentu

Zażądaj zwrotu do dostawcy

Wyślij żądanie zwrotu dokumentu do dostawcy

Zażądaj audytu finansowego wyższej rangi

Wyślij żądanie audytu finansowego wyższej rangi

Zażądaj konserwacji dostawcy

Wyślij żądanie aktualizacji informacji o dostawcy

Zażądaj kontroli podatków

Wyślij żądanie kontroli podatków

Zażądaj ponownego skanowania

Wyślij żądanie ponownego skanowania

Zwrot do

Zwróć z żądanymi informacjami

Zwrot do poprzedniej kolejki

Zwróć do poprzedniej kolejki i ponów próbę wykonania ostatniej czynności

Zwrot do dostawcy

Zwróć fakturę do dostawcy

Rozwiąż wstrzymane

Potwierdź rozwiązanie wstrzymań w systemie ERP

Skieruj do działu zobowiązań

Wyślij do rozwiązania do działu zobowiązań

Skieruj do zatwierdzenia

Wyślij do zatwierdzenia przez uprawnionego użytkownika

Skieruj do działu zakupów

Wyślij fakturę z zamówieniem do działu zakupów w celu rozwiązania problemu z dopasowaniem

Pomiń oczekujące na pokwitowania

Przenieś fakturę z zamówieniem z kolejki Oczekujące na pokwitowania

Aktualizuj opis

Zaktualizuj opis dokumentu