操作列表

审批

审批发票

存档

在文档完成后将其移动到存档队列

附加后续文档

更新所需属性值以自动附加文档

取消发票

从工作流中移除发票

完成录入

确认发票已录入 ERP 系统

完成运费审阅

确认运费审阅已完成

完成手动审阅

确认手动审阅已完成

完成非 PO 发票录入

确认非 PO 发票录入已完成

完成 QA

确认对质量、解决方法或审计的审阅已完成

完成回收

确认文档已从工作流中移除

完成重新扫描

确认文档重新扫描已完成

完成退货给供应商

确认发票已退给供应商

完成审阅

确认审阅已完成

完成供应商维护

确认供应商相关信息已更新

完成税费审阅

确认税费审阅已完成

机密

将文档标记为机密文档

复制文档

在将文档和图像发送到 ERP 系统之前，先对其进行复制

上报文档

将发票移到“审批层级”中的下一个人员

提高优先级

提高发票的优先级

重新创建文档

以不同的文档类型或使用不同的初始信息重新创建文档

重新路由

将文档重新路由至不同用户

重新分配文档

重新分配文档

重新调用

重新调用文档并取消注释请求

恢复发票

恢复原始发票并继续录入队列

回收

将文档从工作流移除

拒绝回收

拒绝移除文档的请求

拒绝重新扫描

拒绝重新扫描请求

拒绝退货给供应商

拒绝将文档退给供应商的请求

拒绝供应商维护

拒绝更新供应商信息的请求

请求注释

将文档发送给用户以请求注释

请求外部审阅

请求外部审阅

请求运费审阅

请求运费审阅

请求回收

请求移除文档

请求退货给供应商

请求将文档返回给供应商

请求高级财务审计

请求高级财务审计

请求供应商维护

请求更新供应商信息

请求税费审阅

请求税费审阅

请求重新扫描

请求重新扫描

返回到

使用请求的信息返回

返回到上一队列

返回到前一个队列，并重试上一个操作

退货给供应商

将发票退给供应商

解决保留

确认 ERP 系统中的保留已解决

路由到应付账款

发送至应付账款进行解决

路由到审批者

发送给授权用户进行审批

路由到采购部门

将 PO 发票发送给采购部门以通过核对解决问题

跳过收据等待

从等待收据队列移动 PO 发票

更新描述

更新文档描述