Facturas por motivo no válido

Esta lista muestra las facturas finalizadas por motivo no válido, en el plazo de tiempo especificado y para las organizaciones seleccionadas. Incluye todos los campos extraídos y sus valores, así como el nombre de usuario que ha validado el documento, si estuviera disponible.

Éstos pueden ser algunos de los motivos no válidos.

El proveedor no se ha encontrado
Falta OC o no es válida
El proveedor de la OC es distinto del proveedor de la factura
Las cantidades de factura no se acumulan
Porte de tercero
Proveedor y OC no válidos (o faltan)
No es compatible con IVA
Factura de almacén
Factura con valor cero
La dirección del proveedor no es válida
La correspondencia de líneas ha fallado
Discrepancia en la cantidad
Discrepancia en el Precio unitario
Elementos no pedidos
Falta la recepción de mercancías
Otro
Falta HSN
Conformidad con CN - Pagador, Revisor, Cobrador *
Conformidad con CN - Cód. factura *
Conformidad con CN - Número de factura *
Conformidad con CN **

* Estos motivos de no validez sólo se muestran para facturas de China.

** Estos motivos de no validez se muestran para las facturas de China que estén configuradas para agrupar infracciones de cumplimiento.

En la parte superior de la pantalla hay varias listas desplegables que permiten filtrar el resultado que se muestra en el gráfico de abajo. Lo que se seleccione aquí se guarda y se aplica la próxima vez que habrá una vista. Lo que se seleccione aquí no aparece en otra vista; no se tiene en cuenta.

Motivo no válido

Seleccione un motivo para filtrar las facturas según el motivo no válido.

Hora

Establece el filtro para mostrar las facturas de los últimos 5 días (predeterminado), 10 días, 15 días, 30 días o 12 meses.

Organización

Seleccione una organización para filtrar las facturas a mostrar en el gráfico de abajo. Puede elegir entre las organizaciones siguientes.

Todas las organiz.
<Nombre de su org.>/<Unidad comercial de la org.>

Donde <Nombre de su org.> es una o más organizaciones en su sistema y <Unidad comercial de la org.> que es una Unidad comercial configurada para dicha organización. Si no hay Unidades comerciales para dicha organización, el resultado es <Nombre de su org.> / —.

Esta opción se establece en Todas las organiz. de forma predeterminada.

Restablecer filtros

Haga clic en este botón para restablecer los filtros anteriores a sus valores predeterminados.

El gráfico Facturas por motivo no válido desglosa la lista de facturas finalizadas en razones no válidas. En la parte superior del gráfico se muestra el total de facturas con motivos no válidos. El gráfico tiene la fecha de finalización en el eje X y el número total de facturas en el eje Y.

Haga clic en cada origen o color concreto del gráfico para abrir la Ventana Facturas para <fecha>. Esta ventana proporciona más detalles sobre el origen de las facturas procesadas el día seleccionado.