Genehmigen

Eine Rechnung genehmigen

Archiv

Dokument nach Fertigstellung in die Archiv-Warteschlange verschieben

Nachfolgendes Dokument anhängen

Die Eigenschaftswerte aktualisieren, die erforderlich sind, um ein Dokument automatisch anzuhängen

Rechnung stornieren

Eine Rechnung aus dem Workflow entfernen

Eingabe abschließen

Bestätigen, dass die Rechnung ins ERP-System eingegeben wurde

Frachtprüfung abschließen

Bestätigen, dass eine Frachtprüfung abgeschlossen wurde

Manuelle Prüfung abschließen

Bestätigen, dass die manuelle Überprüfung abgeschlossen wurde

Nicht auftragsbezogene Eingabe fertigstellen

Bestätigen, dass die Nicht auftragsbezogene Eingabe abgeschlossen wurde

Qualitätssicherung abschließen

Bestätigen, dass die Qualitätsprüfung, Auflösung oder der Audit abgeschlossen wurde

Recyceln abschließen

Bestätigen, dass ein Dokument aus dem Workflow entfernt wurde

Rescan abschließen

Bestätigen, dass ein Dokument erneut gescannt wurde

Rücksendung an Lieferanten abschließen

Bestätigen, dass eine Rechnung an den Lieferanten zurückgesendet wurde

Prüfung abschließen

Bestätigen, dass die Überprüfung abgeschlossen wurde

Lieferantenpflege abschließen

Bestätigen, dass die Informationen über einen Lieferanten aktualisiert wurden

Steuerprüfung abschließen

Bestätigen, dass die Steuerprüfung abgeschlossen wurde

Vertraulich

Ein Dokument als vertraulich kennzeichnen

Dokument kopieren

Ein Dokument mit Bild vor der Eingabe in das ERP-System kopieren

Dokument eskalieren

Eine Rechnung an die nächste Person in der Genehmigungshierarchie weiterleiten

Priorität erhöhen

Erhöhen der Priorität einer Rechnung

Dokument neu erstellen

Ein Dokument als eine andere Dokumentenart oder mit anderen Anfangsdaten neu erstellen

Weiterleiten

Das Dokument an einen anderen Benutzer weiterleiten

Dokument neu zuweisen

Ein Dokument neu zuweisen

Zurückrufen

Ein Dokument zurückrufen und die Bitte um Stellungnahme stornieren

Rechnung wiederherstellen

Eine Originalrechnung wiederherstellen und an die Eingabewarteschlange weiterleiten

Recyceln

Ein Dokument aus dem Workflow entfernen

Recycling ablehnen

Die Anforderung zum Entfernen eines Dokuments ablehnen

Rescan ablehnen

Die Rescan-Anforderung ablehnen

Rücksendung an Lieferanten ablehnen

Antrag zur Rückgabe des Dokuments an den Lieferanten ablehnen

Lieferantenpflege ablehnen

Den Antrag ablehnen, die Lieferanteninformationen zu aktualisieren

Kommentar beantragen

Ein Dokument mit der Bitte um Stellungnahme an einen Benutzer senden

Externe Prüfung beantragen

Eine externe Prüfung anfordern

Frachtprüfung beantragen

Eine Frachtprüfung beantragen

Recycling beantragen

Entfenrung eines Dokuments beantragen

Rücksendung an Lieferanten verlangen

Rückgabe eines Dokuments an den Lieferanten beantragen

Audit der Buchhaltungsleitung beantragen

Audit der Buchhaltungsleitung beantragen

Lieferantenpflege beantragen

Aktualisierung der Lieferantendaten beantragen

Steuerprüfung beantragen

Eine Steuerprüfung beantragen

Rescan beantragen

Einen Rescan beantragen

Zurück zu

Mit beantragten Daten zurückgeben

Zurück zur vorherigen Warteschlange

Zur vorherigen Warteschlange zurückkehren und die letzte Aktion erneut versuchen

An Lieferanten zurücksenden

Eine Rechnung an den Lieferanten zurückgeben

Zahlsperren aufheben

Bestätigen, dass die Zahlsperren im ERP-System aufgehoben wurden

Vorlage Kreditorenbuchhaltung

Zur Lösung an die Kreditorenbuchhaltung übergeben

Vorlage Genehmigung

Zur Genehmigung an einen berechtigten Benutzer senden

Vorlage Einkauf

Auftragsrechnung zur Lösung von Abgleichsproblemen an den Einkauf senden

„Warten auf Belege“ überspringen

Eine Auftragsrechnung aus der Warteschlange Warten auf Belege verschieben

Beschreibung aktualisieren

Dokumentenbeschreibung aktualisieren