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Factures par raison non valide

Cette vue affiche les factures achevées par raison non valide, sur une période spécifiée, pour les organisations sélectionnées. Cela inclut tous les champs extraits et leurs valeurs ainsi que le nom de l’utilisateur qui a validé le document, le cas échéant.

Un raison non valide peut être l'un des motifs suivants :

  • Fournisseur non trouvé

  • Bon de commande manquant / non valide

  • Fournisseur du bon de commande <> fournisseur de la facture

  • Les montants de la facture ne se recoupent pas

  • Transport tiers

  • Bon de commande et fournisseur manquant / non valide

  • Non compatible avec la TVA

  • Facture de stock

  • Facture à valeur zéro

  • Adresse du fournisseur non valide

  • Échec du rapprochement de ligne

  • Différence de quantité

  • Différence de prix unitaire

  • Articles non triés

  • Reçu de marchandises manquant

  • AUTRE

  • HSN manquant

  • Conformité CN - Bénéficiaire, Correcteur, Tireur *

  • Conformité CN - Code de facture *

  • Conformité CN - Numéro de facture *

  • Conformité CN **

* Ces raisons non valides sont affichées pour les factures chinoises uniquement.

** Cette raison non valide est affichée pour les factures chinoises configurées pour regrouper les violations de conformité.

En haut de l'écran, plusieurs listes déroulantes vous permettent de filtrer les résultats affichés dans le tableau ci-dessous. Les sélections effectuées ici sont enregistrées et appliquées la prochaine fois que vous ouvrez cette vue ou une autre. Si une sélection effectuée ici n'apparaît pas dans une autre vue, elle est ignorée.

Raison non valide

Sélectionnez une raison pour filtrer les factures par une raison non valide spécifique.

Temps

Définit le filtre pour afficher les factures des 5 derniers jours (par défaut), 10 derniers jours, 15 derniers jours, 30 derniers jours ou 12 derniers mois.

Organisation

Sélectionnez une organisation pour filtrer les factures affichées dans les graphiques ci-dessous. Vous pouvez choisir parmi les organisations suivantes. (Par défaut : Toutes organis.)

  • Toutes organis.

  • <Nom de votre organisation>/<Unité commerciale de l'organisation>

Où <Nom de votre organisation> est une ou plusieurs organisations de votre installation et <Unité commerciale de l'organisation> est une unité commerciale configurée pour cette organisation. Si cette organisation ne dispose d'aucune unité commerciale, le résultat est <Nom de votre organisation> / —.

Réinitialiser les filtres

Cliquez sur ce bouton pour ramener les filtres ci-dessus à leurs valeurs par défaut.

Le graphique Factures par raison non valide décompose la liste des factures achevées selon les raisons non valides. Un total de factures avec des raisons non valides est affiché en haut du graphique. Le graphique lui-même répertorie la date de fin le long de l'axe X et le nombre total de factures sur l'axe Y.

Cliquez sur une source individuelle ou une couleur dans le graphique pour ouvrir la vue Fenêtre Factures pour <date>. Cette fenêtre fournit des informations détaillées sur la source de la facture sélectionnée le jour choisi.