Voici une liste exhaustive des raisons non valides possibles pouvant apparaître dans votre formulaire.

Fournisseur non trouvé

Sélectionnez ce motif lorsque vous ne trouvez pas le fournisseur sur le document ou dans une recherche.

Ainsi, vous indiquez que tous les champs fournisseur sont valides.

Bon de commande manquant / non valide

Sélectionnez ce motif lorsque le numéro du bon de commande ne peut pas être validé ou est introuvable dans un document.

Ainsi, vous validez le numéro du bon de commande et ignorez le rapprochement de ligne.

Fournisseur du bon de commande <> fournisseur de la facture

Sélectionnez ce motif pour valider un ID fournisseur s'il n'est pas connecté au bon de commande, mais uniquement si l'ID fournisseur existe dans la table principale.

Ainsi, vous indiquez que tous les champs fournisseur sont valides.

Les montants de la facture ne se recoupent pas

Sélectionnez ce motif si la validation des montants sur le document échoue et que les montants sont extraits correctement du document.

Ainsi, il permet de valider les champs de montant et le tableau des lignes d'article.

Transport tiers

Sélectionnez ce motif si le fournisseur existe et que le document contient des informations de fret tiers.

Il valide le numéro de fournisseur et traite le document en fonction des règles de fret tiers pendant le rapprochement de ligne.

Bon de commande et fournisseur manquant / non valide

Sélectionnez ce motif si l'ID de fournisseur et le numéro du bon de commandes manquent ou ne sont pas valides. Il est similaire aux motifs Fournisseur non trouvé et Bon de commande manquant / non valide.

Il valide les champs fournisseur et le numéro du bon de commande. Il ignore également le rapprochement de ligne.

Non compatible avec la TVA

Cette raison non valide est disponible pour les documents européens et indiens.

Sélectionnez cette raison si les montants de taxe ne s'ajoutent pas ou si une valeur de TVA non valide est répertoriée. Cela définit les champs du montant de la TVA, taux de change, fournisseur et numéro de TVA intracommunautaire de facturation.

Facture de stock

Sélectionnez ce motif lorsque le numéro du bon de commande manque dans le document, mais uniquement lorsque l'administrateur le demande.

Il valide le champ Numéro du bon de commande, et le rapprochement de ligne est exécuté en fonction des autres configurations définies par l'administrateur.

Facture à valeur zéro

Sélectionnez ce motif si l'image du document indique qu'il ne figure aucune valeur sur le document et que la validation échoue parce que l'extraction indique la valeur zéro.

Il valide les champs de montant.

Adresse du fournisseur non valide

Sélectionnez ce motif lorsque l'adresse fournisseur sur un document ne correspond pas à ce qui se trouve dans la base de données.

Ce motif est similaire au motif Fournisseur non trouvé parce qu'il force la validation de tous les champs et, qu'en l'occurrence, il existe une discordance entre ce que retourne la Recherche de fournisseur et les informations sur le document.

Autre

Sélectionnez cette raison si aucune des autres raisons disponibles n’est pertinente. Cette raison est disponible uniquement lorsque l’organisation correspondante exporte vers MarkView.

Vous devez fournir un commentaire et un chemin de routage.

HSN manquant

Cette raison non valide est affichée pour les factures indiennes uniquement.

Conformité CN - Code de facture

Cette raison non valide est affichée pour les factures chinoises uniquement.

Sélectionnez cette raison en cas de problème avec le code de facture.

Conformité CN - Numéro de facture

Cette raison non valide est affichée pour les factures chinoises uniquement.

Cette raison non valide est appliquée à un document dans lequel il y a des problèmes avec le numéro de facture.

Conformité CN - Bénéficiaire, Correcteur, Tireur

Cette raison non valide est affichée pour les factures chinoises uniquement.

Sélectionnez cette raison s’il y a des validations avec le bénéficiaire, le correcteur ou le tireur.