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Approuver une facture

Archive

Déplacer un document dans la file d'attente Archive une fois qu'il est terminé

Joindre le document de suivi

Mettre à jour les valeurs de propriété nécessaires pour joindre automatiquement un document

Annuler la facture

Retirer une facture du flux de travail

Exécuter la saisie

Confirmer que la facture est entrée dans le système ERP

Exécuter la révision expédition

Confirmer que la révision expédition est terminée

Exécuter la révision manuelle

Confirmer que la révision manuelle est terminée

Exécuter la saisie des factures sans bon de commande

Confirmer que la Saisie des factures sans bon de commande est terminée

Exécuter l'assurance qualité

Confirmer que la révision qualité, résolution ou vérification est terminée

Exécuter le recyclage

Confirmer qu'un document est supprimé du flux de travail

Exécuter la nouvelle numérisation

Confirmer que la nouvelle numérisation est terminée

Exécuter le retour au fournisseur

Confirmer qu'une facture a été retournée au fournisseur

Exécuter la révision

Confirmer que la révision est terminée

Exécuter la maintenance des fournisseurs

Confirmer que les informations sur un fournisseur ont été mises à jour

Exécuter la révision taxes

Confirmer que la révision taxes est terminée

Confidentiel

Marquer le document comme confidentiel

Copier le document

Copier un document et son image avant de l'envoyer au système ERP

Faire remonter le document

Déplacer une facture vers la personne suivante dans la Hiérarchie des approbations

Augmenter la priorité

Augmenter la priorité d'une facture

Recréer le document

Recréer un document avec un type de document différent ou des informations initiales différentes

Re-router

Re-router le document vers un utilisateur différent

Réaffecter le document

Réaffecter un document

Rappeler

Rappeler un document et annuler la demande de commentaires

Recouvrer la facture

Recouvrer une facture originale et continuer vers la file d'attente Saisie

Recycler

Retirer un document du flux de travail

Rejeter le recyclage

Rejeter la demande de retrait d'un document

Rejeter la nouvelle numérisation

Rejeter la demande de nouvelle numérisation

Rejeter le retour au fournisseur

Rejeter la demande de retour d'un document au fournisseur

Rejeter la maintenance des fournisseurs

Rejeter la demande de mise à jour des informations de fournisseur

Demander un commentaire

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Demander une vérification externe

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Demander une révision expédition

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Demander le recyclage

Rejeter le retrait d'un document

Demander le retour au fournisseur

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Demander la vérification comptable par un supérieur

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Demander la maintenance des fournisseurs

Demander la mise à jour des informations de fournisseur

Demander une révision taxes

Demander une révision taxes

Demander une nouvelle numérisation

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Retourner à la file d'attente précédente et réessayer la dernière action

Retour au fournisseur

Retourner une facture au fournisseur

Résoudre les blocages

Confirmer que les blocages du système ERP sont résolus

Transmettre à la comptabilité fournisseurs

Envoyer à la comptabilité fournisseurs pour résolution

Transmettre au responsable d'approbation

Envoyer à un utilisateur autorisé pour approbation

Transmettre au service achats

Envoyer une facture avec bon de commande au service des achats pour résoudre les problèmes de correspondance

Ignorer l'attente des entrées

Déplacer une facture avec bon de commande depuis la file d'attente Attente des entrées

Mettre à jour la description

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