Behandeln von Ausnahmen mit Dokumenten
Wenn eine Rechnung falsch ist, wird sie zur „Ausnahme“-Aktivität gesendet.
Eine Rechnung kann bei der Validierung aus folgenden Gründen scheitern.
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Der Geschäftsbereich für die Rechnung kann nicht ermittelt werden.
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Der auf der Rechnung angegebene Lieferant kann nicht ermittelt werden.
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Das Feld Ungültigkeitsgrund wird nach dem Rechnungsimport gefüllt.
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Header oder Positionswerte der Rechnung sind falsch.
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Die Rechnung ist ein Duplikat.
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Die Rechnungssumme stimmt nicht mit der Summe der Positionen überein.
Diese Prüfung wird normalerweise während der „Ausnahme“ Aktivität durchgeführt und nur, wenn der Benutzer Positionen ändert. Wenn zum Beispiel die Buchung durch den „Ausnahme“-Benutzer erfolgt oder eine Zeile hinzugefügt, entfernt oder geändert wird.
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Die Rechnung wurde vom Buchhalter oder dem Genehmiger abgelehnt.
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Die Rechnung wurde weitergeleitet an die „Ausnahme“-Aktivität innerhalb des Anpassungsprozesses nach dem Rechnungsimport.
Sie können während der „Ausnahme“-Aktivität folgende Aufgaben ausführen.