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Eine Rechnung als Kein Duplikat kennzeichnen

Falls ein Dokument während der Validierung als Duplikat gekennzeichnet wurde, ist es möglich, dies in der „Ausnahme“-Aktivität oder der „Ausnahme bei Positionsabgleich“-Aktivität rückgängig zu machen.

Sie können eine Rechnung als Kein Duplikat kennzeichnen, indem Sie diese Schritte befolgen.

  1. Öffnen Sie ein Dokument in der Aktivität „Ausnahme“ oder „Ausnahme bei Positionsabgleich“.
  2. Wählen Sie Kein Duplikat.
  3. Nach erfolgreicher Behebung aller Probleme mit dem Dokument klicken Sie auf Übermitteln.

    Das Fenster Auflösung abgeschlossen wird angezeigt.

  4. Geben Sie die Einzelheiten der Auflösung im Feld Kommentare ein.
  5. Klicken Sie auf OK und Übermitteln.

    Die Kommentare werden übernommen und sind auf der Registerkarte Verlauf für die weitere Verarbeitung verfügbar, das Dokument wird geschlossen, und Sie kehren zurück zur Arbeitswarteschlange.