Gérer les exceptions des documents

Si la validation d'une facture échoue, elle est envoyée à l'Activité Exception.

La validation d'une facture peut échouer pour les motifs suivants.

L'unité commerciale de la facture ne peut pas être déterminée.
Le fournisseur de la facture ne peut pas être déterminé.
Le champ Raison non valide de la facture est rempli après l'importation de la facture.
La facture contient des valeurs d'en-tête ou de ligne incorrectes.
La facture est en double.
Le total de la facture n'est pas égal au total des lignes.

Cette vérification est normalement effectuée pendant l'Activité Exception et uniquement si l'utilisateur modifie des lignes. Par exemple, le codage est effectué par l'utilisateur Activité Exception ou une ligne est ajoutée, supprimée ou modifiée.
La facture a été rejetée par le codeur ou l'approbateur.
La facture a été envoyée à l'Activité Exception dans le processus de personnalisation, après l'importation de la facture.

Vous pouvez exécuter les tâches suivantes pendant l'Activité Exception.