Fenêtre Bloquer la facture

Cette fenêtre dispose des paramètres suivants.

Raison du blocage

Sélectionnez le motif pour lequel vous bloquez ce document. Cette liste est configurée par votre administrateur de solution.

Commentaires

La Raison du blocage sélectionnée affecte le comportement de ce champ. Par conséquent, il est possible que ce champ soit désactivé. Si ce champ est activé, il est obligatoire de saisir un commentaire expliquant le motif pour lequel vous bloquez ce document.

Les boutons suivants sont disponibles en bas de la page.

Annuler

Supprime vos commentaires sans soumettre le document. Vous renvoie au document afin que vous puissiez apporter d'autres modifications.

OK

Cliquez sur ce bouton pour accepter les commentaires sans soumettre le document. Vous revenez au document où vous pouvez apporter des modifications supplémentaires avant de le soumettre. Vous pouvez également modifier l'Option de routage si les circonstances relatives à ce document changent.

OK et Soumettre

Cliquez sur ce bouton pour accepter les commentaires et soumettre le document sans apporter de modifications supplémentaires à l'étape en cours.

Lorsqu'une facture est bloquée, elle reste dans sa file d'attente actuelle avec la mention (Bloqué) accolée au nom de l'activité.

Le motif du blocage est répertorié dans l'onglet Historique.

Un utilisateur travaillant sur un document bloqué ne peut pas transférer ce document, augmenter sa priorité ou envoyer des e-mails à propos de ce document. Pour cette raison, la liste Option de routage et les boutons Augmenter la priorité et Envoyer un e-mail, sont désactivés.