Workflow du document

L'Flux de travail AP Agility traite les factures avec bon de commande, les factures sans bon de commande et les notes de crédit. Dès qu'un document entre dans l'Flux de travail AP Agility, les champs de l'en-tête de facture sont validés.

Ensuite, les utilisateurs effectuent l'Activité Codage si nécessaire. Si une facture est rejetée ou si le rapprochement de ligne échoue, la facture est envoyée à l'Activité Exception ou à l'Activité Exception du rapprochement de ligne pour résolution et traitement ultérieur.

Une fois qu'un document a été traité avec succès, il est approuvé puis exporté. La dernière étape consiste à nettoyer les documents. Cela signifie que le document Tungsten TotalAgility est supprimé.