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Marquer une facture comme Facture pas en double

Si un document a été marqué comme en double lors de la validation, il est possible de l'annuler dans l'Activité Exception ou l'Activité Exception du rapprochement de ligne.

Vous pouvez marquer une facture comme Facture pas en double en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez un document dans l'Activité Exception ou l'Activité Exception du rapprochement de ligne.
  2. Sélectionnez Facture pas en double.
  3. Après avoir résolu tous les problèmes du document, cliquez sur Soumettre.

    La fenêtre Résolution complétée s'affiche.

  4. Saisissez les détails de la résolution dans le champ Commentaires.
  5. Cliquez sur OK et soumettre.

    Les commentaires sont appliqués et disponibles dans l'onglet Historique pour traitement ultérieur, le document est fermé et vous revenez à la file d'attente des tâches.

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