Tratar exceções em documentos
Se a validação de uma fatura falha, esta é enviada para Atividade de exceção.
A validação de uma fatura pode ser reprovada pelos seguintes motivos:
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A unidade comercial da fatura não pode ser determinada.
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O fornecedor especificado da fatura não pode ser determinado.
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O campo Motivo inválido da fatura é preenchido depois da importação da fatura.
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A fatura tem valores de cabeçalho ou linhas incorretos.
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A fatura é uma duplicata.
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O total da fatura não é igual ao total das linhas.
Essa verificação é realizada normalmente durante a Atividade de exceção e somente se os usuários mudarem Linhas. Por exemplo, a codificação é realizada pelo usuário Atividade de exceção ou uma linha é adicionada, removida ou modificada.
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A fatura foi rejeitada pelo codificador do aprovador.
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A fatura foi encaminhada para o Atividade de exceção dentro do processo de personalização depois da importação da fatura.
É possível realizar as tarefas a seguir durante a Atividade de exceção.