Behandeln von Ausnahmen mit Dokumenten
Schlägt die Validierung einer Rechnung fehl, wird sie zur Ausnahme-Aktivität gesendet.
Eine Rechnung kann bei der Validierung aus folgenden Gründen scheitern.
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Der Geschäftsbereich für die Rechnung kann nicht ermittelt werden.
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Der auf der Rechnung angegebene Lieferant kann nicht ermittelt werden.
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Das Feld Ungültigkeitsgrund wird nach dem Rechnungsimport gefüllt.
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Header oder Positionswerte der Rechnung sind falsch.
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Die Rechnung ist ein Duplikat.
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Der Rechnungsbetrag stimmt nicht mit der Summe der Positionen überein.
Diese Prüfung erfolgt normalerweise während der Ausnahme-Aktivität und nur, falls der Benutzer Positionen ändert. Wenn zum Beispiel die Buchung durch den Ausnahme-Aktivität-Benutzer erfolgt oder eine Position hinzugefügt, entfernt oder geändert wird.
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Die Rechnung wurde vom Buchhalter oder dem Genehmiger abgelehnt.
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Die Rechnung wurde im Rahmen des Anpassungsprozesses nach dem Rechnungsimport weitergeleitet zur Ausnahme-Aktivität.
Sie können während der Ausnahme-Aktivität die folgenden Aufgaben ausführen.