Gestionar excepciones con documentos
Si una factura no supera la validación, se envía a la Actividad Excepción.
Una factura puede fallar en validación por los motivos siguientes.
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La unidad de negocio de la factura no se puede determinar.
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El proveedor especificado para la factura no se puede determinar.
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El campo Motivo no válido de la factura se rellena después de importar la factura.
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La factura tiene la cabecera o valores de línea incorrectos.
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La factura es un duplicado.
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El total de la factura no es igual al total de las líneas.
Esta comprobación se suele realizar durante la Actividad Excepción y solo si el usuario cambia Líneas. Por ejemplo, si la codificación la realiza el usuario de Actividad Excepción o se añade, elimina o modifica una línea.
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La factura ha sido rechazada por el codificador o el aprobador.
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Esta factura se ha dirigido a la Actividad Excepción dentro del proceso de personalización tras la importación de la factura.
Durante la Actividad Excepción puede realizar las tareas siguientes.