Marcar una factura como No es duplicado
Si un documento se ha marcado como duplicado durante la validación, es posible revertirlo en la Actividad Excepción o la Actividad Excepción de correspondencia de líneas.
Puede marcar una factura como No es duplicado siguiendo estos pasos:
- Abra un documento en la Actividad Excepción o la Actividad Excepción de correspondencia de líneas.
- Seleccionar No es duplicado.
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Después de resolver correctamente todos los problemas con el documento, haga clic en Enviar.
Se muestra la ventana Resolución completa.
- Especifique los detalles de la resolución en el campo Comentarios.
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Haga clic en Aceptar y enviar.
Los comentarios se aplicarán y estarán disponibles en la pestaña Historial para su uso futuro; el documento se cierra y volverá a la cola de trabajos.
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